ПРОЦЕДУРА CIF

Во избежание сомнений, в связи с совершением сделок, предусмотренных настоящим документом, должны быть соблюдены следующие процедуры:

1. Покупатель отправляет ICPO Продавцу вместе с выпиской из банка не старше одной недели.

2. Продавец выдает для исполнения SPA-контракт с соответствующим референс-номером. После исполнения Продавец предоставляет исполненный Контракт в банк-получатель. Контракт подписывается с помощью электронной системы верификации.

3. Продавец и Покупатель подписывают Контракт. Банк Покупателя устанавливает связь SWIFT и направляет Продавцу проект аккредитива/DLC для утверждения. Любой финансовый инструмент, выпущенный Покупателем без предварительного одобрения Продавца, будет отклонен и будет считаться существенным нарушением настоящего Договора.

4. Сразу же после утверждения условий аккредитива, Покупатель должен выставить DLC на ежемесячный объем отгрузок пшеницы, продаваемой и покупаемой по настоящему договору, в размере 100% (ста процентов) от совокупной цены покупки.

5. Покупатель, в зависимости от ситуации, выпускает финансовый инструмент и направляет копию SWIFT для проверки через банк.

6. Через 5-7 дней после подтверждения финансового инструмента в отношении партии пшеницы, продаваемой и покупаемой по настоящему договору, первая партия будет доступна в порту отправления, готовая к выходу. График ежемесячных отгрузок будет приведен в дополнительном приложении.

7. Продавец после загрузки каждой партии отправляет документы POP через банк в банк по системе SWIFT.

8. Покупатель должен представить все необходимые документы на разгрузочные устройства в порту в тот же день, когда судно покидает порт погрузки.

9. После успешного выполнения Q&Q в порту разгрузки Покупатель произведет оплату Продавцу через MT103 в тот же банковский день на полную сумму совокупной покупной цены за каждую партию.

10. Покупатель должен выписать аккредитив на месячный объем поставки, действительный в течение 45 дней. Этот аккредитив может оставаться в качестве возобновляемого гарантийного инструмента.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

11. Непередаваемый аккредитив будет создан Покупателем. Срок действия аккредитива составляет 45 дней, сумма ежемесячных отгрузок в соответствии с PI. После погрузки каждой партии будет выдаваться CI с окончательными данными Q&Q.

12. Покупатель производит оплату прямым платежом Продавцу, на указанный Продавцом банковский счет (не обязательно тот же, что и в FCO), через МТ 103, на основании документов, подтверждающих завершение Q&Q. Оплата за отгрузку на месте производится Покупателем через MT103 в течение 2 (двух) банковских дней в обеих странах происхождения банков после получения Продавцом результатов Q&Q в порту разгрузки. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Продавца.

13. В случае неполучения полной оплаты от Покупателя по истечении двух (2) банковских дней в обеих странах происхождения банка, как указано выше, Продавец имеет право распорядиться грузом после предварительного письменного уведомления Покупателя, а также выдать аккредитив.

14. Если анализ Q&Q в порту разгрузки не совпадает с анализом Q&Q в порту погрузки, Продавец может провести независимую экспертизу, и оплата будет производиться на основании результатов независимой экспертизы.

SHIPPING DOCUMENTS TO BE PRESENTED AS POP

1. Signed Commercial Contract
2. Invoice (1 original + 3 copies)
3. Packing list
4. Customs cargo declaration
5. Certificate of origin
6. Maritime Bill of Lading (3 originals + 3 copies)
7. Captain's receipt (3 originals + 3 copies)
8. Certificate of Quality issued by SGS surveyor and certified by the original seal of the surveyor at the port of loading (1 original + 2 copies)
9. Phytosanitary certificate containing the Latin name, certified by the original seal of the authority that issued the certificate (1 original + 2 copies)
10. Fumigation Certificate (1 original + 2 copies)
11. Non-GMO certificate (1 original + 2 copies).